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質(zhì)量管理體系評審計劃
1、 評審目的
確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
2、 評審內(nèi)容
a、 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。
b、 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。
c、 過程控制的情況。
d、 產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。
e、 顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。
f、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。
g、 質(zhì)量手冊及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。
h、 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。
i、 資源是否配置得當(dāng)。
j、 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。
k、 改進(jìn)的建議。
3、 管理評審的方式
采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評價，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評審報告。
4、 評審人員及分工
a、 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。
b、 各部門部長/主管參加管理評審。
5、 管理評審的時間安排及地點(diǎn)
時間：2008年12月9日下午15時到16時30分。
地點(diǎn)：公司會議室
6、 評審輸入的準(zhǔn)備
各部門/人員準(zhǔn)備下列資料，并在12月6日前提交給總經(jīng)理/管理者代表。
由管理者代表提供的《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報告》于12月10日提交總經(jīng)理。
A、品管科
 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。
 各車間質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括過程監(jiān)控、重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況）。
 品質(zhì)異常處理、分析狀況
 產(chǎn)品改進(jìn)的具體落實(shí)情況。
 改進(jìn)建議、部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。
B、技術(shù)部
 工藝技術(shù)情況及發(fā)展動態(tài)。
 新產(chǎn)品開發(fā)情況。
 檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行情況。
 改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。
C．辦公室
◆ 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析。
◆ 全公司人員培訓(xùn)情況。
◆ 改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。
D、銷售部
◆ 服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）。
◆ 本年度銷售及市場分析（包括市場環(huán)境的變化等）。
◆ 合同的執(zhí)行狀況。
◆ 新產(chǎn)品開發(fā)建議。
◆ 運(yùn)輸服務(wù)現(xiàn)狀與改進(jìn)
◆ 改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及達(dá)成情況。
E．生產(chǎn)科
◆ 各車間生產(chǎn)計劃達(dá)成及產(chǎn)品報廢情況。
◆ 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況。
◆ 現(xiàn)場5S管理實(shí)施及具體措施情況。
◆物料消耗、設(shè)備管理及現(xiàn)場工藝控制狀況。
◆改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及達(dá)成情況。
F、供應(yīng)科
◆倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）。
◆合格供方考核評估情況。
◆.原輔材料、成品存儲和防護(hù)中存在的問題
◆采購物料交期達(dá)成情況。
◆倉庫物料盤存分析情況。
G．管理者代表
管理者代表會對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報告“，內(nèi)容包括：
◆ 公司總體質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。
◆ 糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情況和效果評價。
◆ 內(nèi)部質(zhì)量審核的總結(jié)、分析與評價。
◆ 質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。
◆ 改進(jìn)建議。

這是計劃，，你按這個目錄整合就行啦，，

只能給你提供一個大綱：

第一部分：歸納性的總結(jié)一年的情況；

第二部分：各過程中的監(jiān)視測量及目標(biāo)完成情況

第三部分：體系運(yùn)行中的問題

第四部分：體系運(yùn)行的結(jié)論

質(zhì)量管理體系的有效性的方法有：
　　①確保質(zhì)量管理體系所覆蓋的各項活動均處于受控狀態(tài)，是企業(yè)的產(chǎn)品在生產(chǎn)的過程中防止或減少不合格品的產(chǎn)生，從而達(dá)到提高生產(chǎn)率和降低成本的作用，同時贏的顧客的信任，提高企業(yè)競爭力。
　　②加強(qiáng)內(nèi)部審核與管理評審的力度。內(nèi)部審核與管理評審是質(zhì)量管理體系持續(xù)增值的重要保證，對質(zhì)量管理體系起到監(jiān)督、評價和改進(jìn)的作用。
　　③把統(tǒng)計技術(shù)具有的增值作用發(fā)揮出來。統(tǒng)計技術(shù)在質(zhì)量管理體系中作用在于收集、整理、分析和解釋質(zhì)量數(shù)據(jù)，控制并優(yōu)化質(zhì)量過程，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

質(zhì)量管理體系：
　　質(zhì)量管理是在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動，通常包括制定質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等活動。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的方針目標(biāo)，有效地開展各項質(zhì)量管理活動，必須建立相應(yīng)的管理體系，這個體系就叫質(zhì)量管理體系。

Q-1：什么是有效性評價?

A：有效性評價是指公司通過收集客觀證據(jù)來驗證和評估已建立并運(yùn)行的安全管理體系是否為公司的安全管理帶來成效。通俗的理解就是回答通過運(yùn)行體系起到作用沒有，收到效果沒有這個問題。成效從大的方面來說包括兩個關(guān)注點(diǎn)，一是安全管理過程是否得到有效控制（有效的過程控制可得到預(yù)期的結(jié)果）；二是安全管理過程是否得到持續(xù)改進(jìn)。與外部審核評價的側(cè)重點(diǎn)不同，外審側(cè)重于過程的符合性（符合體系和強(qiáng)制性規(guī)定）,有效性評價則側(cè)重于體系的持續(xù)改進(jìn)。
Q-2：為什么要開展有效性評價？

A：有效性評價是安全管理體系得以持續(xù)改進(jìn)的保證措施。至少起到三個作用：一是全面評價體系的運(yùn)行情況；二是評價安保方針和目標(biāo)的完成情況；三是全面評價體系的改進(jìn)情況發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的不足和改進(jìn)措施。簡言之，即審視過去、分析現(xiàn)狀、策劃未來。
Q-3：目前大多數(shù)公司有效性評價是如何開展的？

A：公司均已制定有效性評價程序，一般規(guī)定每年做一次有效性評價，時間在內(nèi)審結(jié)束之后，由總經(jīng)理主持，以會議形式開展，針對評價的內(nèi)容由各部門發(fā)表意見，由體系辦匯總評價意見形成有效性評價報告，指定人員審核報告，總經(jīng)理審批報告并下發(fā)。由于規(guī)則對于如何進(jìn)行有效性評價沒有做出具體規(guī)定，從形式上來說目前多數(shù)公司的有效性評價基本能夠符合規(guī)則的要求。

Q-4：目前有效性評價工作中存在哪些突出問題？

A：主要存在六個方面的問題：一是評價形式不規(guī)范；二是評價內(nèi)容不完善；三是評價方法不客觀；四是評價重成績、輕不足；五是評價重形式、輕實(shí)效；六是重運(yùn)行、輕改進(jìn)。

Q-5：有效性評價的主要內(nèi)容有哪些？

A：有效性評價的內(nèi)容應(yīng)從以下幾個方面予以考慮：

（1）符合性。主要看公司體系文件是否符合規(guī)則和強(qiáng)制性規(guī)定的要求，以及安全管理活動是否符合體系文件的要求，不符合規(guī)定情況是否已得到有效糾正。

（2）適宜性。適宜性主要體現(xiàn)在安全管理體系是否適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，包括法律法規(guī)、自然條件、組織機(jī)構(gòu)、客戶需求等，需要對內(nèi)外部環(huán)境因素影響體系有效運(yùn)行的程度進(jìn)行綜合評價。

（3）充分性。主要評價安全管理體系是否已識別所有涉及安全和防污染管理的過程并以文件的形式予以明確，已識別的過程是否完全滿足安全管理工作的實(shí)際需要。

（4）有效性和效率。有效性體現(xiàn)完成策劃活動并達(dá)到策劃結(jié)果的程度，是指“做的事正確”的程度，關(guān)注的是所定義的安全管理活動是否有助于實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)；效率是指達(dá)到的結(jié)果與使用的資源之間的關(guān)系，是指“正確地做事”的程度，關(guān)注的是合理的安全投入獲取期望的安全效果。應(yīng)著重評價：一是已定義的安全管理過程本身對于安全管理方針和目標(biāo)是否具有意義；二是已定義的安全管理過程是否提高或改進(jìn)安全管理工作效率；三是實(shí)際已完成的安全管理活動是否

滿足安全管理方針和目標(biāo)的需要，是否取得實(shí)際效果，還有哪些需要改進(jìn)的地方。

具體來說，可能包括但不限于以下內(nèi)容：

? 安全管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

? 規(guī)則及強(qiáng)制性規(guī)定的變化

? 公司組織機(jī)構(gòu)的變化

? 船岸人員的適任情況

? 船岸人員的培訓(xùn)情況

? 安全管理信息的傳遞

? 關(guān)鍵性操作的標(biāo)識和執(zhí)行

? 船舶和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及檢查

? 文件控制

? 不符合、事故及險情的處置

? 內(nèi)部審核

? 船長核查和復(fù)查體系

? 應(yīng)急反應(yīng)行動及其演練

? 指定人員的日常監(jiān)控

Q-6：如何正確地開展有效性評價？

A：從形式上來說，有效性評價一般應(yīng)由總經(jīng)理主持，每年在內(nèi)審之后外審之前進(jìn)行一次，采取會議形式進(jìn)行，最終形成有效性評價意見。 從內(nèi)容上來說，可以分為四個步驟：

（1）方案策劃。包括制定可行的、可測量的安全管理目標(biāo)體系，建立有效性評價指標(biāo)體系，以及制定科學(xué)合理的有效性評價程序，制定有效性評價工作計劃等；

（2）收集證據(jù)。圍繞目標(biāo)體系和指標(biāo)體系收集安全管理活動及其效果的證據(jù)，以及影響體系運(yùn)行的內(nèi)外部變化因素，注重用事實(shí)和數(shù)據(jù)來說明，這是有效性評價的前期準(zhǔn)備工作，其質(zhì)量直接影響有效性評價的質(zhì)量；

（3）測量評價。分析安全管理過程的合理性、必要性，測量安全管理活動與兩個指標(biāo)體系之間的差距，測量體系文件和活動與內(nèi)外部環(huán)境要求的差距，并對這些差距進(jìn)行評價，找出存在的問題并分析其原因，提出完善和改進(jìn)體系運(yùn)行的針對性措施，形成有效性評價報告。

（4）整改提高。根據(jù)有效性評價報告提出的改進(jìn)措施，落實(shí)相關(guān)責(zé)任部門和人員，制定整改計劃，并按要求對持續(xù)改進(jìn)工作和效果進(jìn)行驗證。通過有效性評價發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在嚴(yán)重或重大不符合規(guī)定情況的或體系已不適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的，應(yīng)提出開展管理復(fù)查的動議。