第一種方法：你自己去國稅局申請開發票，那樣的話本應由銷售方負擔的相關稅費只能由你單位負擔了。這部分稅費要計入“營業外支出”科目，且不得在所得稅前扣除；
第二種方法：直接用對方的發貨單作為原始憑證記賬，但由于沒有合法票據，這部分支出在所得稅前是不允許扣除的，而且國稅局會根據發票管理辦法，對你單位未按規定取得發票的行為給予處罰。
自己衡量一下，在做選擇，另外，你最好跟稅管員溝通一下，也許他會給你提供一些好的建議。

如果數額不大，用的別的發票沖抵一下就行了~ 自己標準下，沒問題的~

這種我們一般是要這些小商家自己去給我們找發票，因為我們一般都會是經常在定點的地方購買，如果沒有就會去地稅開，畢竟地稅比國稅要簡單點，國稅的比較麻煩。

如果少得話，可以用現金，待日后有票再補做。如果用收據入帳，不僅要補繳所得稅，可能還要被稅務罰款。再或者可以去一些批發市場買些手工票來入帳即可。

先暫估入賬，日后找其他票抵頂。

企業使用現金
人民銀行有規定的
不能亂來

采購物資
建議走公對公賬戶轉賬
這樣比較合適

金額不大的話，可以。具體還要看單位規定

發票交接制度。付款時要求采購簽字，后面空出時間和發票。發票每到一筆就在款項后面簽字，發票號的時間。定期檢查未到發票即可。這個最好要采購填寫和簽字，以便日后不認帳。 另外采購未到發票列入采購考核之一，考核要能影響工資，增強考核力度。

你好，是的，以上催發票，對賬以及申請款都是采購的工作職責，財務部門原則是不對外的，財務對采購，采購對供應商，公司對供應商的窗口就是采購。謝謝。

發票需要采購催的

1、如果勾選了外購入庫生成暫估沖回憑證這個參數，將外購入庫單和發票勾稽之后通過外購入庫實物類型過濾出發票生成憑證。
2、如果沒有勾選這個參數，在存貨核算---憑證管理--生成憑證界面 分別通過外購入庫單（單據直接生成）和采購發票（發票直接生成）事物類型過濾單據生成憑證。

采購業務生成發票的作用：
1、確定采購成本
2、可供歷史價格資料查詢
3、可通過系統生成采購憑證

財務軟件中的采購發票是虛擬的發票，即使你不開票也要把入庫單下推生成采購發票，以便進行勾稽核算，然后生成憑證確認采購成本。如果你不做發票，則會一直存在暫估，系統一直會認為沒有到票會以暫估業務處理。
有發票的就按發票上的金額進行錄入，勾稽核算的時候會把發票上的金額反填到入庫單上以確認實際的成本。
總之，實際中有沒有開票都需在系統中做發票這部分。

主要看你是做內帳，還是外賬，內帳可根據真實的情況考慮，開收據，開發票都可以的。
做外賬，一定得開發票，需要報稅的。如果發票沒有到位，做到下個月賬。

財務軟件中的虛擬發票系統，是采購后無論是否收到發票，在系統中都可以認為是已收到發票。