企業(yè)所得稅匯算清繳要準(zhǔn)備的資料包括：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
2、國(guó)稅、內(nèi)地稅副本復(fù)印容件
3、本年度總賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證
4、本年度納稅申報(bào)表（包括所得稅、流轉(zhuǎn)稅及教育附加、防洪費(fèi)）
5、驗(yàn)資報(bào)告
6、以前年度中介機(jī)構(gòu)所作的納稅鑒定報(bào)告復(fù)印件
7、存貨盤點(diǎn)表、銀行對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表
8、下年度繳本年度12月份稅金的繳稅單
9、資產(chǎn)所有權(quán)的證明的復(fù)印件
10、有關(guān)享受稅務(wù)優(yōu)惠政策的xx復(fù)印件
11、基本情況表

應(yīng)提交的資料:
企業(yè)所得稅匯算清繳提交資料指引:
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
2、國(guó)稅、地稅版副本復(fù)印件
3、2008年度權(quán)總賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證
4、本年度納稅申報(bào)表（包括所得稅、流轉(zhuǎn)稅及教育附加、防洪費(fèi)）
5、驗(yàn)資報(bào)告
6、以前年度中介機(jī)構(gòu)所作的納稅鑒定報(bào)告復(fù)印件
7、存貨盤點(diǎn)表、銀行對(duì)帳單、余額調(diào)節(jié)表
8、下年度繳本年度12月份稅金的繳稅單
9、資產(chǎn)所有權(quán)的證明的復(fù)印件
10、有關(guān)享受稅務(wù)優(yōu)惠政策的xx復(fù)印件。

應(yīng)提交的資料：　　
企業(yè)所得稅匯算清繳提交資料指引：
　　1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)專印件
　　2、國(guó)屬稅、地稅副本復(fù)印件
　　3、2008年度總賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證
　　4、本年度納稅申報(bào)表（包括所得稅、流轉(zhuǎn)稅及教育附加、防洪費(fèi)）
　　5、驗(yàn)資報(bào)告
　　6、以前年度中介機(jī)構(gòu)所作的納稅鑒定報(bào)告復(fù)印件
　　7、存貨盤點(diǎn)表、銀行對(duì)帳單、余額調(diào)節(jié)表
　　8、下年度繳本年度12月份稅金的繳稅單
　　9、資產(chǎn)所有權(quán)的證明的復(fù)印件
　　10、有關(guān)享受稅務(wù)優(yōu)惠政策的xx復(fù)印件
11、基本情況表

請(qǐng)問您在哪里工作呢？

企業(yè)所得稅匯算清繳提交資料指引:
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
2、國(guó)稅zd、地回稅副本復(fù)印件
3、2008年度總答賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證
4、本年度納稅申報(bào)表（包括所得稅、流轉(zhuǎn)稅及教育附加、防洪費(fèi)）
5、驗(yàn)資報(bào)告
6、以專前年度中介機(jī)構(gòu)所作的納稅鑒定報(bào)告復(fù)印件
7、存貨盤點(diǎn)表、銀行對(duì)帳單、余屬額調(diào)節(jié)表
8、下年度繳本年度12月份稅金的繳稅單
9、資產(chǎn)所有權(quán)的證明的復(fù)印件
10、有關(guān)享受稅務(wù)優(yōu)惠政策的xx復(fù)印件。
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答：1. 查賬征收納稅人應(yīng)報(bào)送的資料包括： 1) 年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)資料目錄清單; 2) 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》(A類)主表及附表一至十四; 3) 涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來(lái)的，報(bào)送《中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》; 4) 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(包括：企業(yè)年度會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)的各種附表)、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書;事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是指各類收支與結(jié)余情況、資產(chǎn)與負(fù)債情況及財(cái)政部門規(guī)定的年度會(huì)計(jì)決算應(yīng)上報(bào)的其他內(nèi)容); 5) 2008年度有發(fā)生實(shí)行備案管理的企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠項(xiàng)目的,同時(shí)報(bào)送經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)加具意見(章)的《企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠備案表》復(fù)印件; 6) 委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報(bào)的，同時(shí)附送中介機(jī)構(gòu)2008年度企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證報(bào)告;企業(yè)可以委托具備資格的中介機(jī)構(gòu)出具鑒證報(bào)告。 7) 實(shí)行跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總企業(yè)所得稅征收管理辦法的總機(jī)構(gòu)，如果未提交鑒證報(bào)告的，必須附送總機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳稅情況; 8) 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其它資料。 2. 核定應(yīng)稅所得率征收納稅人應(yīng)報(bào)送的資料包括： 1) 年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)資料目錄清單; 2) 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》(B類)主表及附表一至二; 3) 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告; 4) 2008年度有發(fā)生實(shí)行備案管理的企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠項(xiàng)目的,同時(shí)報(bào)送經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)加具意見(章)的《企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠備案表》復(fù)印件; 5) 委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報(bào)的，同時(shí)附送中介機(jī)構(gòu)2008年度企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證報(bào)告; 6) 未提交鑒證報(bào)告的，必須報(bào)送2008年度《收入明細(xì)表》。 7) 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其它資料。

鄭：現(xiàn)針對(duì)根據(jù)《廣州市國(guó)家稅務(wù)局廣州市地方稅務(wù)局廣州市關(guān)于2009年度企業(yè)所得稅匯算專清繳工作的通屬告》（穗國(guó)稅發(fā)〔2010〕60號(hào)）的規(guī)定，查賬征收納稅人應(yīng)報(bào)送的資料包括：
（1）《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》（A類）主表及附表；
（2）年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（3）備案事項(xiàng)相關(guān)資料；
（4）總機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)的預(yù)繳稅情況；
（5）《中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》；
（6）有資格的中介機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證報(bào)告；
（7）主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料。定率征收納稅人應(yīng)報(bào)送的資料包括：
（1）《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》（B類）主表及附表；
（2）年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（3）備案事項(xiàng)相關(guān)資料；
（4）《年度收支情況報(bào)告表》；
（5）主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料。特別說(shuō)明：（1）納稅人未發(fā)生申報(bào)內(nèi)容的年度納稅申報(bào)表（B類）附表不需報(bào)送；（2）核定征收企業(yè)是否需要報(bào)送有資格的中介機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證報(bào)告以各區(qū)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通知為準(zhǔn)。涉及具體征管問題請(qǐng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步咨詢，